目   錄

　　1、主要職責及內設機構

　　2、2023年主要工作任務

　　3、2023年部門預算編制情況及說明

　　4、2023年部門預算表

　　5、名詞解釋

　　6、2022年末地方政府債券使用情況說明

　　一、主職職責及內設機構

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　　荊門市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一一所集醫(yī)療、預防、保健、康復、科研、教學于一體的地市級三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是市衛(wèi)生健康委員會下屬獨立核算的公益二類事業(yè)單位。

　　（二）內設機構

　　市中醫(yī)醫(yī)院設22個內設機構：黨委辦公室、辦公室、人事科、財務科、審計物價科、醫(yī)務科、護理部、科研教學科、公共衛(wèi)生科（健康管理科）、感染控制科、質量控制管理辦公室、投訴管理辦公室、信息科、病案科、醫(yī)學裝備科、基本醫(yī)療保險科、門診部、藥學部、監(jiān)察科、保衛(wèi)科（綜合治理辦公室）、總務科、宣傳科。

　　二、2023年主要工作任務

　　2023年醫(yī)院將進一步提升診療技術，逐步優(yōu)化醫(yī)院診療流程；加強醫(yī)院人才隊伍培養(yǎng)建設，推動醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展；提升品牌認知度，樹立良好的中醫(yī)品牌形象。

　　三、2023年部門預算編制情況及說明

　?。ㄒ唬┎块T預算收支增減變化情況及原因。

　　1、單位預算收入情況

　　2023年收入預算總計5487.1萬元，其中：

　?、?nbsp;般公共預算財政撥款917.1萬元，主要為人員經費145.6萬元，財政金庫收入59.5萬元，上級轉移支付預算收入712萬元；

　　②財政專戶收入4570萬元。

　　2、單位預算支出情況

　　2023年支出預算總計5487.1萬元，其中：

　　① 般公共預算財政撥款支出917.1萬元，主要為工資福利支出145.6萬元，日常公用支出59.5萬元，上級轉移支付預算支出712萬元；

　?、谪斦羰杖氚才诺膿芸钪С?570萬元，主要用于醫(yī)院購置設備及房屋維修。

　　3、單位預算收支增減變化情況及原因

　　2023年預算收入比上年下降75%，原因為財政專戶收入減少，預算支出下降75%，原因為財政專戶收入安排的撥款支出減少。 

　?。ǘ┴斦芸睢叭苯涃M增減變化情況及原因

　　1、“三公”經費情況

　　2023年，醫(yī)院預算三公經費支出0萬元。

　　2、“三公”經費增減變化情況及原因

　　2023年，醫(yī)院預算三公經費支出0萬元，比上年預算0萬下降0%。原因為醫(yī)院無財政撥款安排的三公經費支出。

　?。ㄈC關運行經費安排情況

　　市中醫(yī)醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，2023年未單列機關運行經費預算。

　　（四）政府采購情況

　　1、政府采購預算總金額

　　2023年，醫(yī)院政府采購預算總金額為4500萬元。

　　2、貨物采購預算金額、工程采購預算金額、服務采購預算金額

　　2023年醫(yī)院貨物采購預算金額3600萬元，工程采購預算金額500萬元，服務采購預算金額400萬元。

　?。ㄎ澹﹪匈Y產占用情況

　　市中醫(yī)醫(yī)院為國有全資單位，2023年末固定資產原值55594萬元，其中房屋價值23257萬元，車輛價值283萬元。

　　四、2023年本級預算表（見附表）

　　五、名詞解釋

　　1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

　　2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生中的行政事業(yè)單位醫(yī)療：是反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。

　　6.住房保障支出中住房公積金：是指單位按規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。

　　六、2022年末地方政府債券使用情況說明

　　本單位2022年未使用地方政府債券。